GNS-QM2016

XXXX實業(yè)有限公司

質量手冊

(依據(jù)IATF16949∶2016標準編制)

版 本： A/0

編 制：

審 核：

批 準：

分 發(fā)：

發(fā)布日期：2017年XX月XX日 實施日期：2017年XX月XX日

XXXX實業(yè)有限公司綜合部發(fā)布

0.4 質量手冊頒布令

本公司質量手冊是按照IATF16949:2016服務于本公司的詳細要求，結合本公司規(guī)模、人員狀況及產品特點而建立的質量管理體系文件。

本手冊頒布了本公司的質量方針和質量目標，描述了本公司的質量管理體系的要求，質量管理體系所需過程及過程之間的相互關系及其質量管理體系文件的相互引用。

本手冊規(guī)范了本公司為實施質量管理，開展質量活動，質量控制，質量改進等采用的過程方法，管理的系統(tǒng)方法。質量手冊是實現(xiàn)質量方針、質量目標的法規(guī)性、綱領性文件，對內使本公司的質量管理有章可循，有法可依，對外用以證實本公司有能力并持續(xù)提供滿足顧客要求的產品，實現(xiàn)對顧客的承諾，并取得顧客的信任。

希望本公司全體員工認真學習并堅決貫徹執(zhí)行，為提高管理水平，產品質量水平，技術水平，企業(yè)文化水平，為實現(xiàn)本公司的質量方針、質量目標而作出更多的貢獻!

現(xiàn)予頒布并正式施行。

總經理：

年 月 日

0.5 質量方針、質量目標頒布令

1) 質量方針

1.1) 本公司的質量方針是:

以人為本、創(chuàng)新發(fā)展、持續(xù)改進、鑄造名牌。

1.2) 質量方針內涵：

a) 人是質量活動的主體，也是質量活動的客體，而21世紀是質量的世紀，有質量的企業(yè)才有生命力，才會有市場。人的積極性、主觀能動性、創(chuàng)造性的充分發(fā)揮，人的素質的全面發(fā)展和提高，既是質量管理的基礎條件，也是應達到的效果之一。人人充分參與企業(yè)良好運作的必備條件，當每個人的才干得到充分發(fā)揮并能創(chuàng)新和持續(xù)改進時，企業(yè)才能獲得最大收益。

b) 市場上挑戰(zhàn)與機遇并存，變化莫測的國內外市場及越來越高的質量標準要求向企業(yè)發(fā)起了新的挑戰(zhàn)，也給企業(yè)提供了新的機遇。企業(yè)只有提高質量意識，實施創(chuàng)新發(fā)展和品牌戰(zhàn)略，才能大大提高企業(yè)的競爭能力。所以企業(yè)必須把質量管理制度和人文精神有機結合在一起，通過“高質、低耗、周期短、效率高”的管理機制，增長公司效益，從而讓企業(yè)迎接新的挑戰(zhàn)、抓住發(fā)展機遇。

1.3) 經營理念：

易宏實業(yè)全體員工以滿足每個顧客的需求和期望為目標，以高品質和一流的顧客服務為宗旨，鑄就名牌。

2) 質量目標

1.年銷售量增加10%;

2.產品售后市場PPM值990.每年遞減10PPM;

主機配套產品交付合格率56%;

3.最終出貨交付及時率85%以上;

4.顧客反饋處理及時率95%以上;

5.年重大安全事故0起，

年一般性安全事故(指造成傷殘等級)2起，

年工傷事件(指未達成傷殘等級)小于10起，

每次安全檢查發(fā)現(xiàn)隱患小于2次。

本公司總經理和全體員工承諾在企業(yè)的一切活動中恪守本質量方針，并通過質量目標的分解與實施，確保質量方針的實現(xiàn)。

總經理：

年 月 日

0.6 公司簡介

0.7 任命書

顧客代表任命

任命書

任命 XXX 為顧客代表，確保顧客的要求得到體現(xiàn)，內外部信息傳遞、溝通順利，其職責和權限如下：

1.代表顧客參與制定公司質量目標及相關的培訓;

2.代表顧客參與產品和過程的設計、開發(fā)，參與顧客確定的和我公司確定的特殊特性的評審;

3.參與顧客相關的糾正和預防措施(8D)的審批，并監(jiān)督其有效性;

4.負責向組織及時傳達顧客要求和顧客反饋(包括報怨);

5.負責向總經理報告顧客對質量管理體系的運行情況和任何改進的需求;

6.確保在整個公司內提高滿足顧客要求的質量意識;

7.參與裁決質量管理及產品質量方面的重大問題，并負責通知顧客;

望公司所有員工服從協(xié)調，共同履行管理職責，以增強顧客滿意。

總經理：

年 月 日

0.8 組織機構圖

0.9 部門職能矩陣

0.9 部門職能矩陣

0.9 部門職能矩陣

0.9 部門職能矩陣

注：符號“▲”表示直接責任; 符號“△”表示間接責任。

1.1質量管理原則

質量管理原則包括：

--以顧客為關注焦點;

--領導作用;

--全員參與;

--過程方法;

--持續(xù)改進;

--基于事實的決策方法;

--關系管理。

并在質量管理體系中倡導：以過程方法為中心，以顧客滿意為導向的管理思想。

1.2過程方法簡述

一組將輸入轉化為輸出的相互關聯(lián)或相互作用的活動，單一過程要素圖。如圖1所示：

圖1：單一過程要素圖

1.3 PDCA簡述

?Plan ---策劃：根據(jù)顧客和組織方針，以及建立體系目標及其過程為結果，提供所需資源;

?Do ---實施：實施所策劃的;

?Check---檢查：根據(jù)方針、目標和要求對過程以及產品和服務進行監(jiān)視和測量，并報告結果;

?Act ---處置：必要時，采取措施，以改進過程績效;

策劃-實施-檢查-改進為一個循環(huán)，PDCA循環(huán)能夠應用于所有過程以及作為整體的質量管理體系。如圖2所示：

圖2：體系標準中的PDCA循環(huán)

通過體系關系圖的展示，領導作用貫穿整個體系運轉，并做為中為點支持體系運行，公司需要強調領導層在體系運行有效性的作用。

2 規(guī)范化引用文件

?ISO9000-2015質量管理體系 基礎和術語

?ISO9001-2015質量管理體系要求

?IATF16949∶2016質量管理體系—汽車生產件及相關服務件組織應用ISO9001：2015的特別要求

3 術語和定義

1) 本公司描述供應鏈所使用的以下術語經過了更改，以反映當前的使用情況:

供方 本公司 顧客

2) 本公司采用ISO9000:2005 質量管理體系中的術語和定義。

3)本公司質量管理體系常見使用的英文縮寫和名詞定義。

4 組織環(huán)境

4.1 理解組織及其環(huán)境

公司由總經理對影響公司實現(xiàn)質量管理體系預期能力的內外部因素進行識別，并作為管理評審的輸入。

4.2 理解相關方的需求和期望

公司需要對顧客、供應商、員工、政府機構等與公司相關的團體單位的需求和期望進行識別與分析。員工、政府機構類由綜合部進行;顧客類由商務部進行;供應商類由采購部進行;所識別相關方的需求和期望作為管理評審的輸入。

4.3 確定質量管理體系的范圍

本公司規(guī)定了質量管理體系要求：

a) 需要證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產品;

b) 通過體系的有效應用，包括持續(xù)改進體系的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。

應用范圍：本公司規(guī)定水泵的設計和開發(fā)、生產制造與技術服務的質量管理體系要求。

條款刪減：本公司應用了IATF16949∶2016所有條款，故對標準條款沒有刪減。

地理位置：

覆蓋過程：本公司識別的所有過程(COP-顧客導向;MP-管理過程SP-支持過程)。

4.4 質量管理體系及其過程

公司按IATF16949∶2016汽車行業(yè)質量管理體系標準的相關要求，采用過程方法建立質量管理體系，采用PDCA改進模式進行持續(xù)改進，滿足顧客要求，符合相關的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)的要求，以實現(xiàn)滿足相關方的需求和期望。

a) 本公司識別的過程名稱如下：

顧客導向過程(COP)

COP1：市場營銷

COP2：合同管理

COP3：產品與過程的設計開發(fā)

COP4：產品制造

COP5：產品交付與反饋處理

管理過程(MP)

MP1：領導作用

MP2：策劃

MP3：內部審核

MP4：管理評審

MP5：分析和評價

MP6：改進

支持過程(SP)

SP1：文件與記錄

SP2：培訓與人力資源

SP3：供應商與采購管理

SP4：產品和服務的放行

SP5：基礎設施

SP6：設備與工裝管理

SP7：顧客財產

SP8：監(jiān)視和測量資源管理

SP9：不合格品控制

SP10：產品防護和倉儲管理

SP11：顧客滿意度

b)過程關系圖

圍內文件的管理和控制。

d)負責配合商務部進行供方的評審，APQP及PPAP文件的審定工作。

e)負責按顧客要求/公司內部要求在工藝文件、控制計劃、FMEA等文件中注明特殊特性標識。

f)負責產品樣品的制作和提供，對其質量符合性、交貨及時性負責。

g)負責與顧客和供方簽署技術協(xié)議，并對其正確性、可行性負責。

h)負責工藝標準類文件的編制、審批及相關技術文件的制定。

i)參與針對產品質量的過程和作業(yè)、質量記錄、顧客意見、不合格品/項、潛在原因分析及制訂預防措施，進行持續(xù)改進。

j)負責技術文件和資料(包括外部文件)的控制，對技術文件更改的必要性、及時性和手續(xù)的完備性，以及使用場所文件的有效性負責。

k)負責產品專利、技術申報等事務的處理。

11 項目部

a)負責公司各類體系項目的推進與監(jiān)督工作。

b)負責公司新增項目的策劃、推進與監(jiān)督工作。

c)負責各部門完成公司推進的項目的協(xié)調工作，負責監(jiān)督各部門的完成進度與效率。

12 綜合部

a)負責質量管理體系文件、記錄的歸口管理。

b)負責公司質量管理體系的監(jiān)督執(zhí)行。

c)負責公司員工滿意度調查的制訂及實施。

d)負責本公司員工招聘、檔案管理和培訓計劃的制訂及實施。

e)負責員工的激勵和授權糾紛處理等人事工作。

f)負責公司考勤、辦公設備采購及維護等后勤管理。

g)負責與勞動人事部門和保險公司接洽，辦理員工人事檔案、勞動合同、工傷保險、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等手續(xù)。

h)負責政府部門及其他團體的接待工作，項目申報，負責公司工會、黨建、團委工作，負責公司治安保衛(wèi)。

13 質量部

a)組織編制質量管理體系文件，協(xié)助管理者代表對質量管理體系的運行實施監(jiān)控和協(xié)調。

b)制訂內審計劃，組織實施內部質量審核、過程質量審核、產品質量審核。

c)對質量管理體系運行過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，督促責任部門制定糾正措施，并對其實施跟蹤、監(jiān)督。

d)制定部門年度質量目標，并監(jiān)督目標完成情況。

e)負責產品的進貨檢驗、過程檢驗、成品檢驗、出貨檢驗，并對檢驗和試驗結果進行分析。

f)組織不合格品評審工作;控制不合格品的進一步加工、交付或安裝，直至缺陷或不滿足要求的情況得到糾正。

g)負責內外質量反饋的確認處理，對產品從設計到服務全過程實行質量控制，逐步達到預防為主，糾正為輔的質量要求。

h)負責實驗室的管理工作，組織實施測量系統(tǒng)分析工作。

i)負責計量器具、檢驗試驗設備的管理，編制相關操作指導書，并對其準確度和適宜性負責。

j)參與新產品開發(fā)的驗證工作。

k)定期組織召開質量例會。

l)監(jiān)督部門記錄管理、歸檔、保存工作。

m)負責統(tǒng)計技術的管理，推廣應用統(tǒng)計技術;驗證統(tǒng)計技術的有效性;采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術進行質量改進。

n)參與合格供方評定，負責供方質量體系審查，與合格供方簽訂質保協(xié)議和驗證方法協(xié)議，有權拒絕接受質量保證能力不足的供方的供貨。

o)協(xié)助財務部進行質量成本的統(tǒng)計和分析。

p)督促、檢查檢驗員的工作，對由于失職造成不合格品出廠或造成重大質量事故負責。

14 財務部

a)嚴格遵守國家會計制度、相關法律法規(guī)和公司規(guī)章制度。

b)定期編寫質量成本分析報告及經濟活動分析報告、編制各項預算等。

c)負責固定資產的監(jiān)督管理，會同其他管理部門，辦理固定資產的購置、轉移、報廢等財務審核手續(xù)，正確計算折舊。

d)負責流動資金的管理。定期組織清查盤點，做到賬、卡、物相符。同時，分析各部門資金占用率，合理地有計劃地調度占用資金。

e)負責公司資金繳、拔，按時上繳稅款。辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

f)做好庫存現(xiàn)金、有關印章、空白收據(jù)、空白支票的保管工作。

15 內部質量管理體系審核員

a)需經過IATF16949:2016標準的專業(yè)培訓，并取得內審員資格證書;

b)依據(jù)IATF16949:2016標準、質量手冊，程序文件以及其它質量文件，對公司質量管理體系符合性、適宜性和有效性進行檢查，并記錄客觀證據(jù)。

c)協(xié)助內審組長編制審核實施計劃和檢查表，根據(jù)內審計劃分工實施審核，對內審中發(fā)現(xiàn)的不合格事實開具不符合項報告，并跟蹤驗證。

d)對糾正/預防措施計劃驗證其有效性。

16 質量職責

a)任何人員發(fā)現(xiàn)產品或過程不符合規(guī)范要求必須立即通知負有糾正措施職責和權限的管理者。

b)本公司負責產品質量的所有檢驗人員，為了糾正產品質量問題有權停止生產。

附件二：生產工藝圖

附件三：程序文件清單

附件三：法規(guī)清單

附件五：過程與標準條款對照表

附件六：過程與指標對照表

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