IATF16949審核需要準(zhǔn)備哪些資料?

一、行政部及人事部

1、 年度培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)考核記錄、上崗證簽發(fā)記錄

2、 崗位職責(zé)說明書、特殊崗位人員名單

3、 崗前培訓(xùn)記錄，轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)記錄、轉(zhuǎn)正考核記錄

4、 員工滿意度調(diào)查并準(zhǔn)備好總結(jié)報告

5、 KPI(年度培訓(xùn)計劃達(dá)成率、員工滿意度

二、銷售部

1、 汽車類產(chǎn)品調(diào)查問卷、汽車客戶清單、客戶特殊要求清單、與客戶簽訂的相關(guān)協(xié)議

2、 訂單評審記錄表、訂單變更記錄

3、 客戶滿意度調(diào)查并基于實際業(yè)績數(shù)據(jù)做好總結(jié)報告

4、 汽車產(chǎn)品績效監(jiān)控表

5、 樣品申請單、樣品的評審記錄

6、 相關(guān)客戶質(zhì)量協(xié)議、訂單記錄

7、 產(chǎn)品對應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、客戶要求記錄

8、APQP相關(guān)資料

9、 PPAP相關(guān)資料

10、合格供應(yīng)商名錄、供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商資料收集

11、供應(yīng)商審核計劃、供應(yīng)商審核報告、供應(yīng)商整改回復(fù)

三、品質(zhì)部

1、進(jìn)料檢驗報告

2、商糾正預(yù)防措施報告

3、庫存品品質(zhì)狀況檢查記錄、超期物料重檢記錄

4、首件檢驗報告、制程巡檢記錄

5、成品檢驗日報表、出貨檢驗報告

6、客戶投訴清單、客戶投訴處理記錄

四、生產(chǎn)部

1、生產(chǎn)日報表

2、工裝模具清單、設(shè)備保養(yǎng)計劃、設(shè)備保養(yǎng)點檢表、工裝使用壽命記錄

3、產(chǎn)品記錄、入庫記錄

4、設(shè)備清單并標(biāo)注關(guān)鍵設(shè)備

五、倉庫

1、收、發(fā)料記錄

2、現(xiàn)場管理

3、過期物料的處理記錄

4、物料批次管理

5、不合格隔離存放

六、文控中心

1、文件管制總覽表

2、手冊、程序書、技術(shù)文件

3、文件制定、修訂、廢止記錄

4、文件審核權(quán)限一覽表

5、品質(zhì)記錄保存期限一覽表

6、外來文件登記、保存

8、文件發(fā)放回收記錄

七、管理者代表

1、制定三年經(jīng)營計劃、并統(tǒng)計本年度的達(dá)成情況

2、組織內(nèi)部審核、產(chǎn)品審核、過程審核，做好計劃表、檢查表、不符合報告、總結(jié)報告

3、組織管理評審，做好總結(jié)報告、改善措施報告、管理評審記錄

八、財務(wù)部

1、提供質(zhì)量損失成本分析報告

2、KPI,最好要有一年的績效數(shù)據(jù)

以上就是IATF16949審核各部門需要準(zhǔn)備的資料，僅供參考。

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