IATF16949體系文件：供方的選擇、評定和控制程序

體系管理

內(nèi)容簡介

供方的選擇、評定和控制程序

1

通過對供方的評定，選擇合格的供方，確保供方具有滿足本公司采購物資要求的能力。

2

適用于對本公司所有原物料和提供外加工服務(wù)的供方的選擇、評定和控制。

3

3.1 采購部負(fù)責(zé)候選供方的開發(fā)、對合格供方的總體監(jiān)控、組織評審及對供方的體系開發(fā)。

3.2 品管部負(fù)責(zé)對供方的供貨質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。

3.3 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品重要度分級，及配合采購部對供方進(jìn)行評審。

4.

4.1候選供方的選擇

4.1.1 由技術(shù)部對原輔材料、外協(xié)外購件的重要性進(jìn)行分級，對外協(xié)外購件進(jìn)行分類。

A級：關(guān)鍵件，對最終產(chǎn)品的質(zhì)量起關(guān)鍵作用及涉及特殊特性的原輔材料、外協(xié)外購件;

B級：重要件，對最終產(chǎn)品的質(zhì)量起重要作用及涉及重要制程的原輔材料、外協(xié)外購件;

C級：一般件，對最終產(chǎn)品的質(zhì)量起一般作用的原輔材料、外協(xié)外購件。

注：供方提供的各種外加工服務(wù)，均應(yīng)被指定為A級，與A級物料實(shí)施同等級別的控制。

4.1.2由技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品的實(shí)際情況，制定“原物料清單”，并發(fā)放采購部及相關(guān)部門使用。

4.1.3采購部根據(jù)“原物料清單”選擇、確定候選供方;候選供方至少應(yīng)建立ISO9001:2008質(zhì)量管理體系,并通過第三方認(rèn)證為最低要求;顧客指定供貨來源或顧客有特定批準(zhǔn)時除外。

4.1.4 選擇候選供方的優(yōu)先順序?yàn)椋?/p>

--- 首選顧客提供的供方;

--- 其次在公司已有的合格供方中選擇;

--- 再次根據(jù)市場調(diào)查進(jìn)行選擇。

4.1.5由采購部與候選供方洽談合作意向，要求其填制并向本公司采購部提供“供方調(diào)查表”(包括生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)力量、檢測設(shè)備、質(zhì)量控制概況、財務(wù)等)。

4.2

4.2.1對“原物料清單”中的“關(guān)鍵件”(A級物料)和提供外加工服務(wù)的候選供方，由采購部負(fù)責(zé)組織審核組(對質(zhì)量管理體系的評審必須有具備內(nèi)審員資格的成員)，實(shí)施現(xiàn)場質(zhì)量評審。評審內(nèi)容包括：加工工藝水平、質(zhì)量保證能力、批量生產(chǎn)能力、現(xiàn)場設(shè)施狀況，質(zhì)量管理體系等情況，填寫“供方質(zhì)量能力現(xiàn)場審核評定報告”。

A、根據(jù)對供方(A級物資和外加工服務(wù)的供方)的現(xiàn)場評審結(jié)果，總體得分在70分以上，且按時完成審核組提出的整改措施的候選供方，可以進(jìn)行試樣生產(chǎn)。

B、顧客提供的供方(A級物資和外加工服務(wù)的供方)如果評審低于70分，采購部應(yīng)與顧客進(jìn)行溝通，若顧客規(guī)定必須在其指定的供方進(jìn)行采購，可以試樣，但加強(qiáng)質(zhì)量控制，審核組根據(jù)整改的情況重新進(jìn)行評價。

4.2.2獲得ISO/TS16949:2009體系認(rèn)證的侯選供方，和“B級物料、C級物料”的侯選供方，可以免除現(xiàn)場審核;由采購部根據(jù)調(diào)查情況對侯選供方直接進(jìn)行評定，填寫“供方評定表”。

4.2.5供方(A級物資和B級物資)必須對所提供的首件樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，并向本公司品管部提供自檢報告;由品管部進(jìn)貨檢驗(yàn)員進(jìn)行復(fù)檢和確認(rèn)，填制“樣品評價表”，并向技術(shù)部產(chǎn)品工程師和采購部提交樣品檢驗(yàn)結(jié)果：

--- 若檢驗(yàn)結(jié)果完全符合要求，由采購部通知供方可以小批量供貨。

--- 若檢驗(yàn)結(jié)果不符合要求，采購部組織技術(shù)部、品管部進(jìn)行評審，決定供方是否可以小批量供貨，但必須有相應(yīng)的措施，有限制地供貨。

4.2.6候選供方小批量供貨且質(zhì)量合格后，采購部應(yīng)整理相應(yīng)檔案，由采購部經(jīng)理批準(zhǔn)后列入“合格供方名錄”，并將“合格供方名錄”提交品管部備案。

4.2.7 若顧客對供方有批準(zhǔn)要求，采購部應(yīng)將相應(yīng)的“合格供方名錄”報顧客批準(zhǔn)。

4.3供方產(chǎn)品和過程的批準(zhǔn)

4.3.1 供方PPAP提交要求

合格供方的PPAP等級，由技術(shù)部產(chǎn)品工程師書面規(guī)定并通知采購部，由采購部通知供方執(zhí)行;相應(yīng)的PPAP資料，供方必須在批量供貨前準(zhǔn)備完畢并向采購部提交，且必須得到技術(shù)部產(chǎn)品工程師的書面批準(zhǔn)。

4.3.2 供方現(xiàn)場確認(rèn)

按4.2.2執(zhí)行，必要時，按計(jì)劃實(shí)施現(xiàn)場評審、過程審核和產(chǎn)品審核。

4.4 合格供方的監(jiān)控

4.4.1供方每批供貨，應(yīng)附相應(yīng)的質(zhì)量檢驗(yàn)報告，品管部在進(jìn)貨檢驗(yàn)的過程中，應(yīng)對供方提供的質(zhì)量檢驗(yàn)報告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證。

4.4.2由采購部負(fù)責(zé)，對供方每批產(chǎn)品的質(zhì)量、交付及時性、服務(wù)狀況、及超額運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)在“供方供貨業(yè)績月統(tǒng)計(jì)表”中。

4.4.3品管部負(fù)責(zé)組織進(jìn)貨檢驗(yàn)，對出現(xiàn)嚴(yán)重不合格及同一質(zhì)量問題連續(xù)出現(xiàn)兩次不合格(以上)的情況，向供方下達(dá)“供方質(zhì)量整改通知單”;由采購部通知供方進(jìn)行整改。

4.4.4供方必須將相應(yīng)的整改計(jì)劃按時反饋給品管部，品管部根據(jù)供方整改情況、庫存品的處理情況，與技術(shù)部一起決定供方是否繼續(xù)供貨，或是否進(jìn)行現(xiàn)場審核。

4.4.5出現(xiàn)嚴(yán)重不合格或出現(xiàn)供貨嚴(yán)重短缺且不及時處理的情況，給公司生產(chǎn)帶來嚴(yán)重影響時，按D級供方進(jìn)行處理。

4.4.6供方發(fā)生兼并、收購、遷址等重大變化時，采購部應(yīng)組織審核組對供方質(zhì)量管理體系的持續(xù)性和有效性進(jìn)行審核。

4.4.7 合格供方的月度、年度評價

A.每月一次，由采購部對供方供貨的數(shù)量、質(zhì)量加以統(tǒng)計(jì);根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，必要時，要求供方采取必要的整改措施。

B.每年一次，由采購部組織，根據(jù)每月的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，及必要時的現(xiàn)場考評情況共同分析，比較質(zhì)量、價格、交付能力及售后服務(wù)等因素，對供方評定A、B、C、D級(評分標(biāo)準(zhǔn)見“合格供方年度評審報告”)：

—— A、B級為合格供方;

—— 考查供方的質(zhì)量及交付能力，當(dāng)連續(xù)出現(xiàn)兩次以上嚴(yán)重不合格或出現(xiàn)問題處理不及時的，根據(jù)情況予以降級或取消合格供方資格;

—— 若供方評定等級由B級降為C級，則必須在2個月內(nèi)完成整改，到期整改合格且經(jīng)確認(rèn)(必要時進(jìn)行現(xiàn)場評審)后，恢復(fù)到B級，否則降為C級;

—— C級供方為不合格供方，應(yīng)通知其不合格項(xiàng)及完成整改期限，到期整改合格且經(jīng)確認(rèn)(必要時進(jìn)行現(xiàn)場評審)后，定為B級，否則降為D級;

—— 對D級供方，應(yīng)取消其供貨資格。已被取消合格資格的供方，可再次提供樣品，按本程序相關(guān)規(guī)定重新進(jìn)行評定。

C. 對提供外加工服務(wù)的供方，或A級采購物資的供方(必要時)的周期性現(xiàn)場評審，每年一次(可根據(jù)供貨實(shí)績予以增減);以考評其批量生產(chǎn)的能力及產(chǎn)質(zhì)量保證能力。

已通過ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供方，或一般件(B級、C級采購物資)的供方，且上一年年度沒有因質(zhì)量、交付或服務(wù)問題給公司造成影響時，可以免除現(xiàn)場審核。

D. 同一種產(chǎn)品有兩家以上的供方，應(yīng)優(yōu)先考慮定級高的供方。

4.5供方質(zhì)量管理體系開發(fā)

A. 采購部每年根據(jù)供方提供產(chǎn)品的重要度，制定開發(fā)計(jì)劃、確定開發(fā)對象、開發(fā)內(nèi)容、實(shí)施日期，并記錄實(shí)施情況。

B. 供方應(yīng)符合ISO9001:2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，且通過第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證為基本要求，且逐漸完善并達(dá)到符合ISO/TS16949的要求，除非顧客另有規(guī)定外。

C. 管理者代表應(yīng)配合采購部，按“供方質(zhì)量管理體系開發(fā)計(jì)劃”，采用培訓(xùn)、現(xiàn)場審核、下達(dá)糾正措施、年度復(fù)查等方法，對供方進(jìn)行質(zhì)量管理體系開發(fā)。

D. 對進(jìn)行開發(fā)的供方要定期評價，評價其質(zhì)量體系完善程度，確定開發(fā)進(jìn)度。對不能按期進(jìn)行完善質(zhì)量體系的供方，應(yīng)進(jìn)行督促;必要時，取消其合格供方資格。

4

采購部整理供方相關(guān)檔案，并按規(guī)定進(jìn)行保存;檔案包括：“供方調(diào)查表”、“供方現(xiàn)場評審計(jì)劃”、“供方質(zhì)量能力現(xiàn)場審核評定報告”、“樣品評價表”、“供方評定表”等。

5.

5.1 QR/PS-01供方調(diào)查表

5.2 QR/PS-02 供方評定表

5.3 QR/PS-03供方質(zhì)量能力現(xiàn)場審核評定報告

5.4 QR/PS-04樣品評價表

5.5 QR/PS-05 合格供方名錄

5.6 QR/PS-06 供方供貨業(yè)績月統(tǒng)計(jì)表

5.7 QR/PS-07供方質(zhì)量整改通知單

5.8 QR/PS-08 合格供方年度評審報告

5.9 QR/PS-09 供方質(zhì)量管理體系開發(fā)計(jì)劃

5.10QR/PS-10供方質(zhì)量管理體系開發(fā)記錄

5.11 QR/PS-13 采購訂單

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