IATF16949理解之如何才能正確提交外審不符合改善報告

不符合項整改指南

Number01.目的

為便于認證企業(yè)正確理解不符合項整改要求，特制定本指南，以指導企業(yè)規(guī)范、有效、高效處理不符合項

此文件作為認證企業(yè)實施不符合項糾正措施、審核組驗證不符合項糾正措施有效性及技委會評定不符合項整改是否符合要求的通用指南

Number02、不符合項整改基本要求

1、應從以下幾方面進行整改

1) 原因分析

找出問題產(chǎn)生的原由，可能的原因有: 資源配備問題，職責不清，管理方法不當，工藝技術問題，文件規(guī)定有問題，責任心不強，未按文件執(zhí)行:操作出現(xiàn)問題，培訓效果不佳，如對文件、國家法規(guī)等理解不透徹。

2) 糾正

為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施，如:崗位記錄填寫不規(guī)范時應立即按規(guī)定填現(xiàn)場操作人員未按規(guī)定佩帶安全防護用品應立即按規(guī)定佩帶等.

3)糾正措施/預防措施

根據(jù)分析的不合格原因，確定并實施糾正措施，如:

資源配備問題:采取的措施為增加、改造設備，更換人員

職責不清問題:采取的措施為明確職責、權限;改變管理體系

管理方法不當問題: 采取的措施為改變管理方法

工藝技術問題: 采取的措施為工藝技術改進:

文件規(guī)定不合理問題: 采取的措施為修改文件

責任心不強，未按文件執(zhí)行問題:采取的措施為加強責任心教育，培訓:

操作出現(xiàn)問題:采取的措施為培訓等培訓效果不佳問題: 采取的措施為重新培訓，調整師資

除了所指出的問題，企業(yè)舉一反三檢查相關活動、區(qū)域、人員、文件制度、部門是否還存在類似的問題，一并整改。企業(yè)還應考慮糾正措施的效率和有效性，在實施過程中應進行檢查。

4) 評審糾正措施的有效性

對糾正措施的計劃和實施的有效性應予以評審，以決定是否需要采取進一步的糾正措施。

2、證實性材料

企業(yè)整改完成后，附上相對應的證實性資料，比如新補充的文件制度、修改后文件、培訓記錄、調整后的運行記錄、照片等

Number03、不符合項整改提供材料要求

1、可以接受的見證材料

1) 以下見證材料可以接受,如:

當不符合問題為未進行外部強檢時，應提供檢測/檢定后的報告。

[注: 僅提供檢測(檢定) 計劃/合同/交費發(fā)票是不可接受的。]

當不符合問題為現(xiàn)場的，應提供整改后的照片

當不符合問題的整改內容涉及到培訓時，提供培訓實施記錄/培訓紀要或年度培訓計劃。

當不符合問題的整改內容涉及到更改文件時，應提供更改后的文件。

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