IATF16949認(rèn)證輔導(dǎo)|應(yīng)明確各工作項目的承擔(dān)部門和完成期限

可申請IATF16949認(rèn)證的企業(yè)：

IATF16949為提供汽車相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)以及相關(guān)裝配、安裝和服務(wù)(見下文的定義)的客戶規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，

“客戶”指申請IATF16949認(rèn)證的完整實體(包括所有相關(guān)制造現(xiàn)場和外部支持場所)

IATF16949用于每一個客戶制造客指定生產(chǎn)零件，服務(wù)零件和成配件的所有現(xiàn)場

客定生產(chǎn)零件”指汽車的組成部分，不符合本要求但是包含在內(nèi)的客指定零件只有：滅火器、千斤項和地整、用戶手冊以及三角警告牌。

現(xiàn)場”指發(fā)生增值制造過程的場地(見IATF16949第3.1條)，此外，現(xiàn)場可能包括不止一個地址。無生產(chǎn)線現(xiàn)場和只生產(chǎn)與汽車不相關(guān)產(chǎn)品的現(xiàn)場不得進(jìn)行IATF16949認(rèn)證(見第10.0條)

注：客戶在顧客場所進(jìn)行增值活動可以被視為現(xiàn)場的外部支持場所，但不具備獨立的認(rèn)證貨格，該功能在IATF證書上可以標(biāo)注為“服務(wù)”

“制造”指“生產(chǎn)或生產(chǎn)材料的過程、錐修零件的生產(chǎn)、裝配，或熱處理、焊接、涂漆，電成汽車相關(guān)零件的其他表面處理加工服務(wù)”(見IATF16949第3.1條)

“服務(wù)零件”指由OEM為維修用零件(包括修復(fù)零件)的應(yīng)用采購或發(fā)布的、根據(jù)OEM規(guī)范所制造的備件(見IATF16949第3.1條)

“配件”指由OEM采購或發(fā)布的、根據(jù)OEM規(guī)范所制造，并且在最終交付客戶前后機(jī)械安裝或電氣連接到車輛上的附加零件(現(xiàn)IATF16949第3.1條)

只有為汽車客制造井提供生產(chǎn)、服務(wù)零件和或配件(應(yīng)機(jī)械安裝或電氣連接到車輛上)的制造現(xiàn)場有資格進(jìn)行IATF16949認(rèn)證

如果現(xiàn)場的一個顧客要求該現(xiàn)場獲得IATF16949第三方認(rèn)證，則該現(xiàn)場的所有汽車顧客應(yīng)納入審核范圍(見10.0)

汽車”包括轎車、輕型商用車、重型卡車、公共汽車和摩托車，不包括工業(yè)用、農(nóng)業(yè)用和非公路用(采礦、林業(yè)、建筑等等)，亦不包括售后市場零件。

不包括專用車(即：賽車、自卸車、拖掛式房車、半拖車、運鈔車、救護(hù)車、休閑車等)，除非由IATF OEM安裝。作為這些車輛組成部分的零件的供應(yīng)商，具有認(rèn)證資格。

“售后市場零件”指并非由OEM為維修零件應(yīng)用所采購或發(fā)布的備件，可能是、也可能并非按原始設(shè)備范進(jìn)行生產(chǎn)，只制造售后市場零件的現(xiàn)場沒有資格進(jìn)行IATF16949認(rèn)證。

無論在制造現(xiàn)場內(nèi)或制造現(xiàn)場以外，支持功能沒有資格進(jìn)行單獨的IATF16949認(rèn)證，但應(yīng)包括在IATF16949認(rèn)證的范圍內(nèi)。

“支持功能”指進(jìn)行非生產(chǎn)過程的現(xiàn)場或外部設(shè)施，向相同客戶的一個或多個制造現(xiàn)場提供支持。

IATF16949現(xiàn)場審核前應(yīng)準(zhǔn)備資料：

1、質(zhì)量手冊和程序文件;

2、組織架構(gòu)圖;

3、營業(yè)執(zhí)照-----確認(rèn)認(rèn)證的產(chǎn)品范圍是否在經(jīng)營范圍內(nèi);

4、過程關(guān)系圖(包括遠(yuǎn)程支持功能);

5、過程和16949條款對照矩陣表;

6、所有過程“12個月”績效指標(biāo)及實績及趨勢;

7、內(nèi)部體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核的審核計劃和審核報告;

8、內(nèi)審員清單。內(nèi)審員必須區(qū)分：體系審核員、產(chǎn)品審核員、過程審核員、二方審核員。這些具有共性要求也有不同要求。

9、管理評審計劃和報告;

10、近一年顧客投訴清單(包含日期、顧客名稱、產(chǎn)品型號、產(chǎn)品名稱、不良描述等信息);

11、汽車顧客清單，包括所有顧客的準(zhǔn)確名稱，及顧客給予的供應(yīng)商代碼(例如鄧白氏碼) ;

12、顧客特殊要求清單(可能來自與顧客簽訂的各種采購協(xié)議/合同、質(zhì)量協(xié)議/合同、顧客下發(fā)的文件等);

13、各工程倒班情況及管理人員上班時間表;

14、認(rèn)證范圍內(nèi)產(chǎn)品的APQP及PPAP文件(每個產(chǎn)品種類*少一個);

15、人員花名冊(含辦公室、行政、后勤、物流、合同工、臨時工等所有人員)

16、特種設(shè)備清單及年檢情況---不用提供報告，填寫表格“特種設(shè)備”即可(例如叉車、行車、儲氣罐及安全閥);

17、特種人員(特種設(shè)備設(shè)備操作人員和特種作業(yè)人員)清單及持證情況---不用提供證書，填寫表格“特種人員”即可;

18、監(jiān)視和測量設(shè)備清單及校準(zhǔn)情況;

19、應(yīng)急計劃演練和定期評審的記錄;

20、員工道德行為規(guī)范必須建立，企業(yè)責(zé)任方針必須建立;

21、龜型圖：每一個過程都必須進(jìn)行風(fēng)險分析，必須進(jìn)行風(fēng)險分級，必須采取措施;

22、不良質(zhì)量成本報告;

23、風(fēng)險評估及分析報告;

24、臨時替代過程管理：必須落實策劃，并形成替代方法清單(適用時);

25、產(chǎn)品安全管理必須策劃和實施。特別關(guān)注：安全性的識別，安全的追溯管理，F(xiàn)MEA和CP的顧客額外批準(zhǔn)，對供應(yīng)鏈安全的管理(適用時)。

26、基礎(chǔ)設(shè)施評價報告：如：《自動化評價表》、《工藝流程綜合分析表》、《設(shè)備與操作工配置表》、《工序內(nèi)在制品貯存評價表》、《工序附加價值動作分析表》、《工廠和基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備調(diào)查報告》;

27、設(shè)備周期性檢修的實施計劃和報告;

28、設(shè)備預(yù)測性維護(hù)的計劃和報告;

29、內(nèi)部試驗必須形成清單管理，包括范圍、測試項目、設(shè)備清單。

30、外部試驗室的證書和試驗范圍清單;

31、合格供應(yīng)商范圍必須包含顧客指定的、測試和校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)、服務(wù)機(jī)構(gòu)、物流運輸?shù)?

32、返工返修必須有作業(yè)指導(dǎo)書，必須進(jìn)行FMEA分析;

33、OEE\MTBF\MTTR等TPM目標(biāo)，要策劃建立并實施;

34、供應(yīng)商管理包括：合格名冊、定期考核計劃和實績(質(zhì)量、交期、給顧客造成的干擾、超額運費發(fā)生的次數(shù)等)、供方質(zhì)量體系證書、供方PPAP、體系發(fā)展計劃和實績、風(fēng)險評估、績效考慮、績效提升計劃及實績;

35、嵌入式軟件質(zhì)量保證管理(如適用);

36、不合格品報廢作業(yè)指導(dǎo)書：不能進(jìn)一步處理的不合格，需要控制，讓其喪失物理上的使用價值，避免誤用

37、顧客滿意度評價：應(yīng)通過對內(nèi)部和外部績效指標(biāo)(如：質(zhì)量、交期、超額運費、給顧客造成干擾、特殊狀態(tài)通知和使用現(xiàn)場的退貨、召回和保修等)的持續(xù)評價來監(jiān)視顧客對組織的滿意度,確保符合產(chǎn)品和過程規(guī)范及其他顧客的要求。

IATF16949配套五大手冊：

產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃(APQP)參考手冊

潛在的失效模式和效果分析(FMEA)手冊

生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP)手冊

測量系統(tǒng)分析(MSA)參考手冊

基礎(chǔ)統(tǒng)計過程控制(SPC)參考手冊

以上均在IATF16949標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)被相互引用，其中包括大量為供方使用的表格，因此從這點來說，對體系的建立，相對ISO9001來的簡單，IATF16949比較復(fù)雜。

IATF16949認(rèn)證審中需提供哪些審核證據(jù)清單？

來和大家來討論IATF16949各章節(jié)審核容易發(fā)生的問題，以及在應(yīng)對這些問題需要提供哪些的審核證據(jù)，下面請隨我們一起來看看吧!IATF16949標(biāo)準(zhǔn)第四章容易……

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