ISO質量管理體系認證審核前需要準備的資料

ISO質量辦理系統(tǒng)認證審閱前需求預備的材料

ISO各個系統(tǒng)審閱時，需求預備哪些材料，是讓很多質量人頭疼的當?shù)?。下面就來羅列闡明一下，在做系統(tǒng)認證審閱時都需求預備哪些材料，以供大家參閱，各位質量人可以根據自己公司的實際狀況再加以調整。

ISO9001:2015 質量辦理系統(tǒng)

一、文件和記載的辦理

1. 辦公室要有全部文件和記載空白表格清單；

2. 外來文件（質量辦理方面、與產品質量有關的規(guī)范、技能文件、材料等）清單特別是國家強制性的法令法規(guī)的文件及操控發(fā)放的記載；

3. 文件發(fā)放記載（各部分都要有）

4. 各部分受控文件清單。含：質量手冊、程序文件、各部分的支持性文件、外來文件（國家、工作、等規(guī)范；對產品質量有影響的材料等）；

5. 各部分質量記載清單；

6. 技能文件清單（圖紙、工藝規(guī)程、查驗規(guī)程及發(fā)放記載）；

7. 各種類文件的都要進行審閱同意及日期；

8. 各種質量記載簽字要完全；

二、辦理鑒定

9. 辦理鑒定計劃；

10. 辦理鑒定會議的“報到表”；

11. 辦理鑒定記載（辦理者代表的陳述、與會者的討論講話或書面的材料）；

12. 辦理鑒定陳述（其間的內容見《程序文件》）；

13. 辦理鑒定后的整改計劃和辦法；糾正、防備和改進辦法記載。

14. 跟蹤驗證記載。

三、內審方面

15. 年度內審計劃；

16. 內審計劃及日程安排

17. 內審小組長的錄用書；

18. 內審成員資格證書復印件；

19. 初次會議記載；

20. 內審查看表（記載）；

21. 末次會議記載；

22. 內審陳述；

23. 不契合陳述及糾正辦法驗證記載；

24. 數(shù)據剖析的有關記載；

四、銷售方面

25. 合同鑒定記載；（訂單鑒定）

26. 顧客臺帳；

27. 顧客滿意程度調查結果、顧客投訴、訴苦及反應的信息，臺帳，記載，并進行統(tǒng)計剖析，是否完結質量政策；

28. 售后服務記載；

五、收購方面

29. 合格供方鑒定記載（包括外協(xié)代方的鑒定記載）；以及對供貨的業(yè)績點評的材料；

30. 合格供方評質量臺帳（在某個供方收購了多少材料，是否合格），收購質量統(tǒng)計剖析，是否完結質量政策；

31. 收購臺賬（包括外協(xié)產品臺帳）

32. 收購清單（應有審批手續(xù)）；

33. 合同（應經部分負責人同意）；

六、倉儲物流部

34. 原材料、半制品、制品名細臺帳；

35. 原材料、半制品、制品標識（包括產品標識和狀況標識）；

36. 入、出庫手續(xù)；先進先出的辦理。

七、質量部

37. 不合格量具、東西的操控（報廢手續(xù)）；

38. 量具檢定記載；

39. 各車間質量記載的完整性

40. 東西名細臺帳；

41. 量具明細臺帳（應包括量具檢定狀況、檢定日期、復檢日期）及檢定的證書的保存；

八、設備方面

42. 設備清單；

43. 檢修計劃；

44. 設備保護保養(yǎng)記載；

45. 特別進程設備認可記載；

46. 標識（包括設備標識和設備無缺狀況標識）；

九、出產方面

47. 出產計劃；及出產、服務進程完結的策劃（會議）記載；

48. 完結出產計劃的項目清單（臺帳）；

49. 不合格品臺賬；

50. 不合格品的處理記載；

51. 半制品、制品的查驗記載及統(tǒng)計剖析（合格率是否達到質量政策）；

52. 產品的防護、倉儲的各項規(guī)章制度、標識、安全等；

53. 各部分的訓練（事務技能訓練、質量認識訓練等）計劃、記載；

54. 作業(yè)文件（圖紙、工藝規(guī)程、查驗規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場）；

55. 要害進程必定要有工藝規(guī)程；

56. 現(xiàn)場標識（產品標識、狀況標識、設備標識）；

57. 出產現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經檢定的量具；

58. 各部分的每一類工作記載要裝訂成冊，便于檢索；

十、產品交給

59. 發(fā)貨計劃；

60. 發(fā)貨清單；

61. 對運送方的鑒定記載（也歸于合格供方的鑒定）；

62. 顧客收到貨物的記載；

十一、人事行政部

63. 崗位人員任職要求；

64. 各部分訓練需求；

65. 年度訓練計劃；

66. 訓練記載（包括：內審員訓練記載、質量政策和政策訓練記載、質量認識訓練記載、質量辦理系文件訓練記載、技能訓練記載、查驗員上崗訓練記載，均應有相應的查核點評結果）

67. 特別工種名單（經有關負責人同意上崗的、及有關證件）；

68. 查驗員名單（經有關負責人錄用，并規(guī)則責任和權限）；

十二、安全辦理

69. 安全方面的各項規(guī)章制度（有關國家、工作及本企業(yè)的法規(guī)等）；

70. 消防設備、設備清單。

ISO14001:2015 環(huán)境辦理系統(tǒng)

一、證明強制性法令法規(guī)要求契合性的文件

1. 環(huán)評及批復

2. 排污監(jiān)測陳述（要有資質的）

3. “三同時”驗收陳述（必要時）

4. 排污許可證

5. 消防驗收陳述

6. 危險廢棄物處理合同及轉移聯(lián)單（切不可省，首要是5聯(lián)單，平常的廢棄物處理也要有記載，包括燈管、碳粉、廢油、廢紙、廢鐵等）

二、證明系統(tǒng)契合性的文件

7. 環(huán)境因素清單、嚴重環(huán)境因素清單

8. 政策政策辦理計劃

9. 政策政策辦理計劃監(jiān)控記載

10. 適用環(huán)境法令法規(guī)及其他要求清單（法令法規(guī)清單要包括企業(yè)一切產品相關的法令法規(guī)，如果是電子企業(yè)留意歐盟ROHS和我國ROHS，還有就要把所以法令法規(guī)更新到最新版別，如果當?shù)赜邢嚓P規(guī)則，請搜集。）

11. 系統(tǒng)監(jiān)控記載（平常的5S或許7S查看記載）

12. 法令法規(guī)/其他要求契合性評價

13. 環(huán)境訓練計劃（包括要害崗位的訓練計劃）

14. 應急設備檔案/清單

15. 應急設備查看記載

16. 應急演習計劃/陳述

17. 特種設備及其安全附件強制性查驗陳述（叉車、行車、電梯、空壓機、儲氣罐及壓力表/安全閥、架空索道、鍋爐及壓力表/安全閥、壓力管道、其他壓力容器等）

18. 特種設備運用許可證（叉車、電梯、行車、儲氣罐等）

19. 特種作業(yè)人員資格證書或其復印件

20. 內審、辦理鑒定相關記載

21. 丈量設備的校驗

22. 消防、安全出產、急救、反恐演習等活動計劃和記載（照片）

ISO45001:2018 工作健康安全辦理系統(tǒng)

1. 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照

2. 安排安排代碼證

3. 安全出產許可證

4. 出產工藝流程圖及闡明

5. 公司簡介及系統(tǒng)認證規(guī)模闡明

6. 工作健康安全辦理系統(tǒng)安排架構圖

7. 工作健康安全辦理系統(tǒng)辦理者代表錄用書

8. 公司職工參加工作健康安全辦理狀況

9. 職工代表錄用書和選舉發(fā)生記載

10. 公司廠區(qū)平面圖（管網圖）

11. 公司電路線路平面圖

12. 公司各樓層緊急逃生平面圖、人員安全集合點

13. 公司危險源方位圖（標明發(fā)電機、空壓機、油庫、危險品倉庫、特別工作崗位等重要方位，并注明其它發(fā)生廢氣、噪聲、粉塵等危險源的方位）

14. 工作健康安全辦理系統(tǒng)相關文件（辦理手冊、程序文件、作業(yè)指導類文件等）

15. 工作健康安全辦理系統(tǒng)政策制定、政策理解及宣導狀況

16. 消防驗收陳述

17. 安全出產守法證明（危險高的出產企業(yè)需求）

18. 公司內/外信息反應表（原物料供貨商、交通運送服務單位、食堂承包方等）

19. 內/外信息反應材料（和供貨商及客戶）

20. 內/外信息反應材料（和職工及政府安排）

21. ISO45001工作健康安全認識訓練

22. 工作健康和安全基本知識

23. 火災等應急預案演練（應急預備和呼應）

24. 三級安全教育的材料

25. 特別崗位（工作病崗位）人員清單

26. 特別工種的訓練狀況

27. 現(xiàn)場5S辦理與安全出產辦理

28. 危險化學品安全辦理（運用、防護辦理）

29. 現(xiàn)場安全標識知識訓練

30. 勞保用品（PPE）的運用知識訓練

31. 法令法規(guī)與其它要求的知識訓練

32. 危險源辨認、危險點評的人員訓練

33. 工作安全健康責任和權限訓練（崗位責任闡明書）

34. 首要危險源散布及危險操控要求

35. 適用的健康安全法令法規(guī)及其它要求清單

36. 適用的健康安全法規(guī)條款摘要

37. 合規(guī)性點評計劃

38. 合規(guī)性點評陳述

39. 部分危險源辨認與點評表

40. 危險源匯總清單

41. 嚴重危險源清單

42. 嚴重危險源操控辦法

43. 事情處理狀況（四不放過原則）

44. 相關方危險源辨認與點評表（化學危險品承運方、食堂承包方、車輛服務單位等）

45. 相關方（周邊工廠、鄰居等）施加影響證明材料

46. 相關方工作健康安全協(xié)議（化學危險品承運方、交通運送服務單位、食堂承包方等）

47. 危險化學品清單

48. 危險化學品現(xiàn)場安全標簽

49. 化學品走漏應急設備

50. 危險化學品物質安全特性狀況表

51. 危險化學危險品庫安全查看表油庫現(xiàn)場安全查看表

52. 危險化學品物資安全材料表（MSDS）

53. 工作健康安全辦理系統(tǒng)政策、政策及辦理計劃一覽表

54. 政策/政策及辦理計劃執(zhí)行狀況查看表

55. 系統(tǒng)運轉查看表

56. 作業(yè)現(xiàn)場健康安全定期監(jiān)查表

57. 高低壓配電站安全專業(yè)查看表

58. 發(fā)電機房專業(yè)查看表年度健康

59. 發(fā)動機房安全監(jiān)測計劃表

60. 工作病、工傷、事端、事情處理記載

61. 工作病體檢及職工普通體檢狀況

62. 公司健康安全監(jiān)測陳述（水、氣、聲、粉塵等）

63. 應急演練記載表（滅火、逃生、化學品走漏演習）

64. 有關應急預案（火災、化學品走漏、觸電、中毒事端等）緊急狀況聯(lián)絡表

65. 緊急狀況清單/匯總

66. 應急小組組長及成員清單或錄用書

67. 防火安全查看記載表

68. 節(jié)假日通用安全防火點檢表

69. 消防設備查看記載

70. 各樓層/車間逃生平面圖

71. 安全設備（消防栓/滅火器/應急燈等）設備用量及更新保護記載

72. 行車、電梯安全檢定陳述

73. 鍋爐、空壓機、儲氣罐等壓力容器的安全閥、壓力表的計量檢定合格證

74. 特種作業(yè)人員（電工、鍋爐操作工、焊工、起重工、壓力容器操作工、駕駛員等）是否持證上崗

75. 安全操作規(guī)程（起重機械、壓力容器、機動車等）

76. 審閱計劃、報到表、審閱記載、不契合陳述、糾正辦法及驗證材料、審閱總結陳述

77. 辦理鑒定計劃、鑒定輸入材料、報到表、鑒定陳述等

78. 車間現(xiàn)場環(huán)境安全辦理

79. 機臺設備安全辦理（防呆辦理）

80. 食堂辦理、車輛辦理、公共區(qū)域辦理、人員出差辦理等

81. 危險廢棄物回收處需設立盛裝容器，并明確標識

82. 化學品運用及存放場所裝備相應的MSDS表

83. 化學品藏裝備相關消防設備、防走漏設備

84. 倉庫具有通風、防曬、防爆照明、調溫設備

85. 倉庫（尤其是化學品倉）具有消防器材、防走漏及走漏應急設備

86. 化學性質相沖突或易發(fā)生反應的化學品標識、阻隔存放

87. 出產現(xiàn)場安全設備狀況：防護欄、防護罩、除塵設備、消聲器、屏蔽設備等

88. 輔助設備設備安全狀況：配電室、鍋爐房、供排水設備、發(fā)電機等

89. 化學危險品倉庫的辦理狀況（存放種類、數(shù)量、溫度、防護、報警裝置、走漏應急辦法等）

90. 消防設備裝備狀況：滅火器、消防拴、應急燈、消防通道等

91. 現(xiàn)場操作人員是否佩帶勞保用品

92. 現(xiàn)場職工是否按安全操作規(guī)程作業(yè)

93. 高危工作應確認企業(yè)周邊是否存在敏感區(qū)域（如：校園、居民區(qū)等）

ISO22000:2018 食物安全辦理系統(tǒng)

1. 合法、有用的法令地位證明文件復印件（營業(yè)執(zhí)照或其他法令地位證明文件、安排安排代碼等；

2. 合法、有用的行政許可文件、存案證明復印件（適用時）如許可證等；

3. 辦理系統(tǒng)運轉時間不低于3個月，并供給現(xiàn)行有用的辦理系統(tǒng)文件；

4. 出產、加工或服務進程中恪守適用的我國和進口國（地區(qū)）相關法令、法規(guī)、規(guī)范和規(guī)范清單；

5. 系統(tǒng)所觸及的進程、產品及服務的闡明或對產品、工藝流程圖、工藝描繪；

6. 安排安排圖與責任闡明；

7. 安排平面布置圖、廠區(qū)方位圖、平面圖；

8. 加工車間平面圖；

9. 食物危害剖析、操作性前提計劃和HACCP計劃、點評清單；

10. 加工出產線、施行HACCP項目和班次的闡明；

11. 食物添加劑運用狀況闡明，包括運用的添加劑名稱、用量、適用產品及定量規(guī)范等；

12. 出產、加工或服務進程中恪守適用的我國和進口國（地區(qū)）相關法令、法規(guī)、規(guī)范和規(guī)范清單；

13. 產品執(zhí)行企業(yè)規(guī)范時，供給加蓋當?shù)卣?guī)范化行政主管部分存案印章的產品規(guī)范文本復印件；

14. 出產、加工首要設備清單和查驗設備清單；

15. 委托加工狀況闡明（當存在影響食物安全的重要出產進程外包時，請予附頁闡明：

（1）外包安排名稱、地址、人數(shù)；

（2）具體外包進程；

（3）外包安排是否獲得食物安全辦理系統(tǒng)認證或HACCP認證，如已獲得認證，供給證書復印件；未通過認證的，WSF將安排對委托加工進程施行現(xiàn)場審閱；

16. 產品契合衛(wèi)生安全要求的相關證據；適用時，供給由具備資質的查驗安排出具的觸摸食物的水、冰、汽契合衛(wèi)生安全要求的證據；

17. 許諾恪守相關法令、法規(guī)、認證安排要求及供給材料真實性的自我聲明。

ISO27001:2013 信息安全辦理系統(tǒng)

1. 安排法令證明文件，如營業(yè)執(zhí)照及年檢證明復印件(蓋公章)；

2. 安排安排代碼證書復印件、稅務登記證復印件(蓋公章)；

3. 請求認證安排的信息安全辦理系統(tǒng)有用運轉的證明文件(如系統(tǒng)文件發(fā)布操控表，有時間符號的記載等復印件)；

4. 請求安排的簡介：

4.1 安排簡介(1000字左右)；

4.2 請求安排的首要事務流程；

4.3 安排安排圖或功能表述文件；

5. 請求安排的系統(tǒng)文件，需包括但不僅限于(可以合并)：

5.1 信息安全辦理系統(tǒng)ISMS政策文件；

5.2 危險評價程序；

5.3 適用性聲明；

5.4 危險處理程序；

5.5 文件操控程序；

5.6 記載操控程序；

5.7 內部審閱程序；

5.8 辦理鑒定程序；

5.9 糾正辦法與防備辦法程序；

5.10 操控辦法有用性的丈量程序；

5.11 功能角色分配表；

5.12 整個系統(tǒng)文件結構與清單。

6. 請求安排系統(tǒng)文件與GB/T22080-2008/ISO/IEC27001:2005要求的文件對照闡明；

7. 請求安排內部審閱和辦理鑒定的證明材料；

8. 請求安排記載保密性或敏感性聲明；

9. 認證安排要求請求安排提交的其他補充材料。

佛山企業(yè)申請ISO9001質量體系認證怎么辦理

三標一體是什么簡單來說，ISO三體系包含：ISOISO9001、ISO14001、ISO18001(ISO45001)體系認證，這三大體系標準適用于各行各業(yè)，**已有幾十萬家企業(yè)、……

佛山ISO9001認證ISO成本管理質量認證

企業(yè)為確保滿意的質量所發(fā)生的費用以及當質量發(fā)生不滿意時所遭受的損失之和稱之為ISO9001認證。這就是說，ISO9001認證是指企業(yè)為保證或提高產品質量進……

佛山ISO9001質量管理體系認證流程

佛山ISO9001質量管理體系認證流程管理體系認證流程簡介1：簽訂合同，委托體系認證2：企業(yè)提供相關的材料3：由本公司顧問編寫認證體系文件4：將資料提……

佛山iso9001質量管理體系辦理

佛山ISO9001認證佛山ISO9001質量管理體系認證辦理佛山ISO9001認證ISO9001是國際上廣泛使用的一種質量管理體系，認證可提升企業(yè)在市場中的競爭力和信譽……

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