ISO審核過程中發(fā)現(xiàn)問題怎么處理

在ISO審核過程中發(fā)現(xiàn)問題時，可按以下步驟進(jìn)行處理：

一、問題識別與記錄

準(zhǔn)確識別：審核員需清晰、準(zhǔn)確地識別出不符合ISO標(biāo)準(zhǔn)或管理體系文件要求的問題，包括文件缺失、流程執(zhí)行不到位、記錄不完整等。

詳細(xì)記錄：對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括問題發(fā)生的具體環(huán)節(jié)、涉及的文件或過程、問題描述及初步判斷的影響程度等。

二、不符合項分類與評估

分類：

嚴(yán)重不符合項：可能導(dǎo)致管理體系失效或嚴(yán)重降低產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，如關(guān)鍵過程失控、系統(tǒng)性文件缺失等。

一般不符合項：孤立的人為錯誤或文件偶爾未被遵守，對管理體系的有效性影響較小。

評估：評估不符合項對管理體系整體運行的影響程度，確定整改的優(yōu)先級。

三、溝通與確認(rèn)

與受審核方溝通：審核員將發(fā)現(xiàn)的問題與受審核方的相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，確保雙方對問題的理解一致。

受審核方確認(rèn)：受審核方對不符合項進(jìn)行確認(rèn)，并簽署不符合項報告，表示認(rèn)可審核員的發(fā)現(xiàn)。

四、制定整改計劃

分析原因：受審核方組織相關(guān)人員對不符合項進(jìn)行深入分析，找出問題產(chǎn)生的根本原因，如流程設(shè)計不合理、培訓(xùn)不足、執(zhí)行不力等。

制定措施：針對不符合項的原因，制定具體的整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限。整改措施應(yīng)具有可操作性、可驗證性，并能夠有效防止問題再次發(fā)生。

五、整改實施與跟蹤驗證

實施整改：整改責(zé)任人按照整改措施的要求，組織實施整改工作，確保不符合項得到有效糾正。

跟蹤驗證：審核員或受審核方的內(nèi)部審核團(tuán)隊對整改情況進(jìn)行跟蹤驗證，確認(rèn)整改措施是否有效，不符合項是否得到徹底整改。驗證方式可包括文件審查、現(xiàn)場觀察、訪談等。

六、后續(xù)行動與持續(xù)改進(jìn)

采取糾正措施：除了糾正不符合項本身，受審核方還需采取糾正措施，防止類似問題再次發(fā)生。糾正措施可包括完善流程、加強(qiáng)培訓(xùn)、提高員工意識等。

完善管理體系：將審核結(jié)果作為管理體系改進(jìn)的重要依據(jù)，對管理體系進(jìn)行完善和優(yōu)化，提高管理體系的有效性和效率。

持續(xù)改進(jìn)：通過定期的內(nèi)部審核和管理評審，不斷發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)管理體系中存在的問題，推動管理體系的持續(xù)改進(jìn)和提升。

七、審核結(jié)論與證書處理

審核結(jié)論：根據(jù)審核結(jié)果和整改情況，審核機(jī)構(gòu)將給出審核結(jié)論。如果受審核方在整改期限內(nèi)完成了所有不符合項的整改，并通過了審核機(jī)構(gòu)的驗證，則審核結(jié)論為通過。

證書處理：

如果審核結(jié)論為通過，且受審核方滿足ISO認(rèn)證的其他要求，審核機(jī)構(gòu)將頒發(fā)或保持ISO認(rèn)證證書。

如果審核結(jié)論為不通過，受審核方需在規(guī)定時間內(nèi)完成整改，并重新申請審核。對于嚴(yán)重不符合項或多次整改仍不達(dá)標(biāo)的情況，審核機(jī)構(gòu)可能會撤銷或暫停ISO認(rèn)證證書。

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