ISO9001質(zhì)量管理體系審核要點匯總

范圍

1、組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失?

2、組織QMS對標(biāo)準(zhǔn)條款是否剪裁?確鑿沒有?

4.1 總要求

1、組織是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施、保持和改進(jìn)QMS?

2、組織QMS過程是否被確定和管理?

3、組織QMS過程所需資源和信息是否充分，足以支持過程有效運行和監(jiān)控?

4、組織QMS及過程測量和監(jiān)控點是否確定并有效?對測量和監(jiān)控結(jié)果是否有分析、改進(jìn)活動?

5、組織是否存在對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的外包過程?

是否明確實施了控制?

6、組織是否接受顧客對過程的監(jiān)督，保持產(chǎn)品的可追溯性(軍標(biāo))

文件要求

4.2.1 總則

1、組織所建立文件是否包括了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序、記錄及其他所要求的文件?

2、組織是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化程序?

3、組織是否根據(jù)內(nèi)部管理需要建立了相應(yīng)程序文件?

4、組織是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量記錄?

5、組織QMS詳略是否得當(dāng)?是否適宜可操作?

6、組織QMS文件有哪些媒體、形式或類型?這些文件表現(xiàn)形式或類型是否適當(dāng)、有效?

7、組織QMS文件詳略程度是否與下列因素相適應(yīng)?

組織的規(guī)模和類型、過程的復(fù)雜程度及相互關(guān)系、涉及人員所需的能力。

4.2.2 質(zhì)量手冊

1、組織是否編制并保持質(zhì)量手冊?手冊內(nèi)容是否覆蓋且符合本標(biāo)準(zhǔn)要求，并反映了為達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求所采取的基本過程及方法?

2、組織質(zhì)量手冊對標(biāo)準(zhǔn)要求有否剪裁?如有，所剪裁條款是否說明?說明是否充分，可信?

3、組織質(zhì)量手冊是否對QMS中所有過程進(jìn)行描述?是否對這些過程之間的相互關(guān)系加以確定且有效?

4、組織質(zhì)量手冊對組織機(jī)構(gòu)及職能分配描述是否確定且有效?是否包括文件程序或其他參考程序?

5、質(zhì)量手冊是否受控?

4.2.3 文件控制

1、組織是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持“文件控制程序”?該程序適用范圍是否包括組織QMS要求的所有文件(包括內(nèi)、外部文件;各種類型文件;各種媒體形式的文件)?

2、文件發(fā)布前是否組織相關(guān)部門評審，以確保文件的適用性、完整性、協(xié)調(diào)性?

3、組織文件批準(zhǔn)權(quán)限是否按文件類別、適用范圍、所處層次確定相應(yīng)的批準(zhǔn)人?所有文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性、有效性?

4、文件是否發(fā)到使用場所或崗位?執(zhí)行人員是否能得到所需文件?

5、文件是否得到及時的更改?文件更改是否得到評審和批準(zhǔn)?更改的文件是否確保了四個到位(即：所有同一文件更改到位;所有相關(guān)文件更改到位;所有相關(guān)部門/崗位通知到位;涉及實物時處置到位)?

6、不同類型、狀態(tài)(如修改、外來文件)的文件是否按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識、保持清晰，易于識別和檢查?

7、組織有哪些外來文件?這些文件分發(fā)是否受控?

8、組織分發(fā)至供方及其他相關(guān)方文件是否受控?

9、作廢文件是否已撤出使用場所?未撤出時，是否有明顯標(biāo)識、能防止非預(yù)期使用?

10、組織文件保管是否指定設(shè)施、場所、人員、能確保文件不損壞、不丟失、及時提供?

11、組織是否建立文件檔案?文件歸檔、整理、鑒定/評審、保管、利用是否受控?

12、圖樣和技術(shù)文件是否按規(guī)定進(jìn)行審簽、工藝和質(zhì)量會簽、標(biāo)準(zhǔn)檢查?圖樣、技術(shù)文件是否協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效?組織是否識別在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中需要保存的文件并及時歸檔?(軍標(biāo)要求)

4.2.4 質(zhì)量記錄的控制

1、組織是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持“質(zhì)量記錄控制程序”，該程序適用范圍是否包括了組織QMS實施、保持和改進(jìn)產(chǎn)生的所有記錄?

2、組織是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置了質(zhì)量記錄?記錄項目是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求?

3、組織為確保QMS過程有效運作、控制、證實、改進(jìn)，是否設(shè)置了必要記錄?

4、質(zhì)量記錄是否按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識?標(biāo)識是否達(dá)到唯一可追溯?文件規(guī)定外質(zhì)量記錄如何標(biāo)識?

5、質(zhì)量記錄填寫是否真實、及時、清楚、正確?

6、質(zhì)量記錄的傳遞(包括收集、報送、領(lǐng)用、分發(fā)、歸檔、聯(lián)網(wǎng)等方式)是否確定要求?

7、質(zhì)量記錄是否確定保存地點、方式、期限、?記錄保存環(huán)境設(shè)施是否適宜、能防止損壞、變質(zhì)或丟失?記錄保存期限是否適宜，能滿足證實、控制、追溯、改進(jìn)要求?記錄保存檢索是否簡便。

8、保存的質(zhì)量記錄是否按照時間要求進(jìn)行了鑒定和整理?對失效的無保存價值的記錄及時按照規(guī)定進(jìn)行了處置?

9、質(zhì)量記錄是否進(jìn)行整理分析，并為改進(jìn)和管理提供信息?

10、記錄是否能提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程的完整的質(zhì)量證據(jù)?是否能清楚地證明產(chǎn)品滿足要求的程度?記錄保存時間是否滿足顧客和法律法規(guī)的要求，與產(chǎn)品的壽命相適應(yīng)?(軍標(biāo)要求)

5.1 管理承諾

1、高管理者對滿足顧客要求有何想法?現(xiàn)以何方式傳達(dá)滿足顧客要求的重要性，并提供其身體力行的證據(jù)?

2、組織確定的適用的法律法規(guī)有哪些?這些法律法規(guī)分管部門是否清楚并得到有效執(zhí)行?組織是否評價其行為和結(jié)果符合法律法規(guī)的情況，發(fā)現(xiàn)不符合之處，是否采取措施?

3、高管理者是否組織制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，并使其成為組織關(guān)注的焦點，成為建立、實施、保持和改進(jìn)QMS的宗旨?

4、組織質(zhì)量方針、目標(biāo)是否形成文件，由高管理者批準(zhǔn)頒發(fā)?

5、高管理者是否組織管理評審活動，并將管理評審作為其有關(guān)QMS的決策、控制、改進(jìn)的工具，以確保自己所確定的與質(zhì)量有關(guān)的組織的意圖和方向是正確的、適宜的，并得到始終有效的貫徹實施?

6、建立實施保持改進(jìn)QMS所需資源，高管理者如確保提供?有否實例佐證?

7、組織的高管理者是否是組織的高行政領(lǐng)導(dǎo)?(軍標(biāo)要求)

5.2 以顧客為關(guān)注焦點

1、“以顧客為關(guān)注焦點”經(jīng)營理念是否在組織中得到樹立?組織關(guān)注焦點是否放在顧客身上，特別是放在顧客的不滿意上?

2、為實現(xiàn)顧客滿意目標(biāo)，高管理者是否推動全員參與，并有切實可行的操作過程和手段，大限度地調(diào)動員工的參與意識和能動性?

3、組織通過哪些方式、途徑，以確保顧客要求得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予滿足?組織是否針對顧客和終使用者來確定他們關(guān)心的產(chǎn)品特性，特別是產(chǎn)品的關(guān)鍵特性?

4、在確定顧客的需求和期望時，組織是否已考慮與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)(如對健康和安全的責(zé)任，環(huán)境保護(hù)等)和法律法規(guī)要求，并轉(zhuǎn)化為組織目標(biāo)，指標(biāo)和要求，采取措施，且得到落實、實現(xiàn)?

5.3 質(zhì)量方針

1、質(zhì)量方針是否與組織的宗旨相適應(yīng)，與組織的總方針相一致，體現(xiàn)組織的目標(biāo)和特點?

2、質(zhì)量方針是否包含滿足相關(guān)方(特別是顧客、員工、供方、社會)要求的承諾?是否包含持續(xù)改進(jìn)QMS的承諾?兩個承諾是否有實質(zhì)性內(nèi)容和方向。

3、質(zhì)量方針是否為質(zhì)量目標(biāo)的制定、評審提供了明確的框架，具有較強(qiáng)的方向性和指導(dǎo)性?

4、質(zhì)量方針其含義在組織各層次員工中是否得到充分溝通、正確理解，并協(xié)調(diào)一致、深入人心?

5、質(zhì)量方針在組織各層次中，是否得到貫徹和堅持?是否進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜，得到有效貫徹?

5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)

5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃

1、在組織的相關(guān)職能和各層次上是否已建立質(zhì)量目標(biāo)?所建立質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針和持續(xù)改進(jìn)的承諾，是否相一致?

2、所建立質(zhì)量目標(biāo)是否可測量?目標(biāo)之間是否協(xié)調(diào)一致，相互保證?

3、所建立的質(zhì)量目標(biāo)是否包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，如設(shè)備、工藝水平等目標(biāo)?

4、組織為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)是否進(jìn)行QMS策劃，分析確定目標(biāo)的問題及相應(yīng)措施，時間要求、責(zé)任人落實明確，并對目標(biāo)實現(xiàn)程度有檢查、有評價?

5、組織質(zhì)量目標(biāo)更改策劃與實施時，過程是否受控，以確保貫徹質(zhì)量方針，QMS的完整性。

5.5.1 職責(zé)和權(quán)限

1、組織各部門、各級人員職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系是否確定并予以溝通?

2、組織所有員工是否清楚本職范圍并被有效履行?

3、高管理者是否確保質(zhì)量管理部門獨立行使職權(quán)?是否對終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)?是否確保顧客能夠及時獲得產(chǎn)品質(zhì)量信息?(軍標(biāo)要求)?

5.5.2 管理者代表

1、高管理者是否已指定管理者代表并對其授權(quán)?

2、管理者代表是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限，并被有效履行?

5.5.3 內(nèi)部溝通

1、在內(nèi)部溝通中，高管理者是否發(fā)揮了主動主導(dǎo)作用，以確保在不同的層次和職能之間進(jìn)行有效、充分的溝通?

2、在自上而下溝通過程中，組織有哪些溝通方式(如例會制度)?在自下而上溝通過程中，組織有哪些溝通方式(如報告制度)?在橫向與斜向溝通過程中，組織有何措施防止混亂，避免統(tǒng)一指揮系統(tǒng)被破壞?在內(nèi)部溝通過程中，是否存在主要障礙?

5.6 管理評審

1、高管理者是否按照計劃進(jìn)行管理評審?評審時間間隔是否適宜?

2、管理評審是否評價組織QMS(包括質(zhì)量方針、目標(biāo))變更的需要?管理評審的結(jié)果能夠?qū)е翾MS的有效性和效率的提高嗎?

3、為提高管理評審的有效性，信息輸入是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求?是否充分、足夠?是否反映組織當(dāng)前業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會?

4、管理評審結(jié)果是否形成報告(記錄)?報告內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，不僅對組織QMS的適宜性、有效性、充分性作出評價，同時確定了組織QMS及過程改進(jìn)的機(jī)會和措施?

5、管理評審輸入是否有與質(zhì)量有關(guān)的財務(wù)報告?(軍標(biāo)要求)

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